Menü Abrechnung
- Übersicht
- Abrechnung
- Menü Rezept sofort abrechnen
- Menü Nachberechnung
- Rechnungen / Rechnung bearbeiten
- Rechnungen drucken
- Rechnungsübersicht drucken
- Sendungen erstellen
- Sendungen
- Factomat-Protokoll
- Kürzungen
Übersicht
Das Menü Abrechnung verfügt über umfangreiche Funktionen zur (elektronischen) Abrechnung Deiner Rezepte und der Verwaltung von Rechnungen.
Hinweis: In jedem Fenster befinden sich die Menüpunkte Schließen und Hilfe. Diese haben immer die gleiche Funktionalität, daher werden sie nicht bei jedem Fenster erläutert. Die Schaltfläche Schließen schließt das geöffnete Fenster und Hilfe zeigt das STARKE Praxis Handbuch an.
Abrechnung
Über den Eintrag Abrechnung öffnest Du die Übersicht der vollständigen Rezepte. Das Fenster Abrechnung kann als häufig gebrauchte Funktion auch über den Schnellstartschalter in der Symbolleiste von STARKE Praxis aufgerufen werden.
Diese ist in vier verschiedene Register unterteilt. Hier kontrollierst Du jeweils, welche Rezepte abgerechnet werden können bzw. welche Du abrechnen möchtest.
Register und Schaltflächen für alle Register
Die folgenden Schaltflächen finden sich auf allen vier Registerkarten wieder.
| Rechnungsdatum | Gib das Datum ein, das auf den Rechnungen als Rechnungsdatum erscheinen soll. |
| Bearbeiten | Wähle das gewünschte Rezept aus, das Du bearbeiten möchtest. |
| Alle Kassen abrechnen | Stößt die Abrechnung aller angezeigten Kassenrezepte an. |
| Kasse abrechnen | Ermöglicht nach Markierung die Abrechnung einer einzelnen Kasse. |
| Alles abrechnen | Über diese Schaltfläche rechnest Du alle angezeigten Rezepte in den Registern in einem Rechnungslauf ab. |
| Auswählen | Du kannst Rezepte zur Abrechnung hinzufügen. |
| Schließen | Mit dieser Schaltfläche kannst Du das Fenster verlassen. |
| Hilfe | Zeigt Dir das STARKE Praxis Handbuch an. |
| Leistungsnummern anzeigen | Setze den Haken, um die Heilmittelpositionsnummern der Leistungen anzuzeigen. Die Anzeige wird nur in dem Register Vorschau aktiviert. |
Über die Schaltfläche Auswählen kannst Du offene Rezepte, die sich im oberen Teil des Fensters befinden, für die Abrechnung auswählen, indem Du diese über die Pfeiltasten in den unteren Teil des Fensters verschiebst.
Register und Schaltflächen Kasse
Du siehst alle Krankenkassen, für die vollständige, abzurechnende Rezepte vorliegen.
| + | Zeige alle Rezepte unterhalb der Kassen an. |
| - | Zeige nur die Kassen an. |
| Bearbeiten | Du kannst einzelne Rezepte vor der Abrechnung noch einmal anpassen. |
| Alle Kassen abrechnen | Rechne nur die Kassenrezepte ab. |
| Kasse abrechnen | Rechne nur die Rezepte der markierten Kasse ab. |
Register und Schaltflächen Privat
Du siehst alle Privatrezepte, die zur Abrechnung vorliegen.
| Bearbeiten | Du kannst einzelne Rezepte vor der Abrechnung noch einmal anpassen. |
| Alle Rezepte abrechnen | Rechne alle Privatrezepte ab. |
| Rezept abrechnen | Rechne nur das markierte Privatrezept ab. |
Register und Schaltflächen Barverkauf
Du siehst alle Barverkäufe, die zur Abrechnung vorliegen.
| Bearbeiten | Du kannst einzelne Barverkäufe vor der Abrechnung noch einmal anpassen. |
| Alle Barverkäufe abrechnen | Rechne nur die Barverkäufe ab. |
| Barverkauf abrechnen | Rechne den einzelnen markierten Barverkauf ab. |
Register und Schaltflächen Vorschau
| Bearbeiten | Du kannst einzelne Rezepte vor der Abrechnung noch einmal anpassen. |
| Gesamtzahl Rezepte | Zeigt Dir die Gesamtzahl der Rezepte in der Vorschauliste an. |
| Drucke die Abrechnungsvorschau als Liste aus. | |
| Seitenansicht | Eine aktivierte Checkbox zeigt den Druck zunächst auf dem Bildschirm an. |
Menü Rezept sofort abrechnen
Rufe die Funktion auf, um eine Rechnung zu einem Rezepte/Barverkauf zu erstellen.
| Register Kasse | Sieh die Liste aller vollständigen, aber nicht abgerechneten Kassenrezepte an. |
| Register Privat | Sieh die Liste aller vollständigen, aber nicht abgerechneten Privatrezepte an. |
| Register Barverkauf | Sieh die Liste aller vollständigen, aber nicht abgerechneten Barverkäufe an. |
| Rechnungsdatum | Gib das Datum ein, das auf den Rechnungen als Rechnungsdatum erscheinen soll. |
| Abrechnen | Rechne nur das markierte Rezept ab. |
Menü Nachberechnung
Diese Funktion ermöglicht ausschließlich die Nachberechnung von Kassenrechnungen nach einer nachträglichen Tarifänderung im Abrechnungszeitraum.
| Rechnungsdatum von - bis | Gib ein Datum ein. Ab diesem Zeitpunkt werden Änderungen in den Rechnungen überprüft. |
| Nur Forderungen ab | Berücksichtige bei der Suche nach veränderten Rechnungen nur Rechnungsdifferenzen über den von Dir festgelegten Wert. |
| Aktualisieren | Führe eine Suche nach veränderten Rechnungen durch. Gib die Kriterien vorher ein. |
| Korrektur-Rezepte für Rechnung erstellen | Du kannst für Rechnungen, die bereits in einer Sendung enthalten sind, Korrekturen erstellen. |
| Alles nachberechnen | Erstelle für alle veränderten Rechnungen eine jeweilige Nachberechnung. Dies ist ebenfalls nur möglich, wenn die Rechnung bereits in einer Sendung elektronisch versendet wurde. |
| Rechnungsdatum | Gib das Datum ein, das Du auf der Nachberechnung ausgeben möchtest. |
Rechnungen / Rechnung bearbeiten
Rufe die Liste aller aktuellen Rechnungen über den Menüeintrag Rechnungen oder über die Funktionstaste F5 auf. Das Fenster Rechnungen kann als häufig gebrauchte Funktion auch über den Schnellstartschalter in der Symbolleiste von STARKE Praxis aufgerufen werden.
Du kannst einzelne Rechnungen je nach ihrem Status in der Spalte Zustand weiter bearbeiten.
| Rechnungen | Die Liste aller aktuellen Rechnungen. Sortierungen und bestimmte Auswahlen rufst Du über die Register auf. |
| Nach Nummer | Alle Rechnungen siehst Du nach der Rechnungsnummer sortiert. |
| Nach Name | Alle Rechnungen siehst Du nach dem Patienten- und Kassennamen sortiert. |
| Kasse | Liste der Kassenrechnungen |
| Privat | Liste der Privatrechnungen |
| Barverkauf | Liste der Barverkaufsrechnungen |
| Zuzahlung | Liste der Zuzahlungsrechnungen |
| Ausfall | Liste der Ausfallrechnungen |
| Nummer/Name suchen | Über die Eingabe Nummer/Name suchst Du einen Eintrag in der Liste. |
| Versenden | Ändere den Status einer Rechnung auf Versendet. Nun wird sie bei der Erstellung der Sendung nicht mehr berücksichtigt. |
| Korrigieren | Korrigiere eine Rechnung mit dem Status Versendet. |
| Kartenzahlung | Starte den Prozess der Kartenzahlung am EC-/CC-Kartenleseterminal. |
| Bearbeiten | Bearbeite die gewünschte Rechnung. Dabei stehen Dir verschiedene Optionen zur Verfügung. |
| Stornieren | Fehlerhafte, abgeschickte Rechnungen kannst Du Stornieren. Die Rezepte einer stornierten Rechnung können erneut abgerechnet werden. |
| Drucke markierte Rechnungen aus. | |
| PDF erstellen | Erzeuge die markierte Rechnung im PDF-Dateiformat. |
| Seitenansicht | Eine aktivierte Checkbox zeigt den Druck und das PDF zunächst am Bildschirm an. |
Fenster Rechnung bearbeiten
Öffnest Du eine Rechnung mit Bearbeiten, hast Du verschiedene Handlungsoptionen. Diese werden im Folgenden aufgeführt.
Register Allgemein
| Ergänzung | Trage Ergänzungen zur Rechnungsnummer ein. |
| Zahlungsart | Wähle die Zahlungsart Überweisung/Bar/Karte/keine. |
| Fälligkeitsdatum | Zeigt die Fälligkeit der Rechnung an, wie sie unter Datei-Einstellungen-Rechnung festgelegt wurde. Das Datum kannst Du hier ändern. |
Register Rezepte
Zeigt die Rezepte an, die mit dieser Rechnung abgerechnet wurden.
Die Schaltfläche Korrekturverfahren ermöglicht es Dir, direkt über STARKE Praxis Nachberechnungen für Verordnungen vorzunehmen.
Du kannst Nachberechnungen nur für versendete Rechnungen vornehmen. Wähle das entsprechende Rezept aus und klicke auf Korrekturverfahren.
Du hast die Möglichkeit, zwischen einer Nachforderung und einer Zuzahlungsforderung wählen.
Hinweis: Ausführliche Anleitungen für die Eingabe der verschiedenen Nachberechnungsmöglichkeiten im Korrekturverfahren findest Du hier.
Register Sonstiges
Empfänger zeigt den Empfänger der Rechnung. Abweichungen kannst Du über die Schaltfläche 
eintragen.
Die Schaltfläche Überweisungsträger drucken bedruckt einen Überweisungsträger, wenn in den Einstellungen die Voreinstellungen dafür eingetragen wurden. Zu den Einstellungen liest Du hier 
mehr.
Register Zahlungen
| Neu | Gib eine neue Zahlung ein. |
| Bearbeiten | Bearbeite eine eingetragene Zahlung. |
| Stornieren | Storniere eine eingetragene Zahlung. |
Fenster Neue Zahlung
| Datum | Gib das Datum der Zahlung ein. |
| Teilzahlung | Gib den Betrag der Teilzahlung ein. |
| Text | Mache bei Bedarf Notizen zur Teilzahlung. |
Register Kürzungen
Kürzungen kannst Du z. B. durch die Kasse eintragen.
| Neu | Gib eine neue Kürzung ein. |
| Bearbeiten | Bearbeite eine eingetragene Kürzung. |
| Stornieren | Storniere eine eingetragene Kürzung. |
Fenster Neue Kürzung
| Kürzung | Betrag der Kürzung |
| Grund | Gib den Grund der Kürzung ein. |
| Text | Gib weitere Vermerke ein. |
Rechnungen drucken
Rufe die Funktion auf, um mehrere Rechnungen hintereinander zu drucken. Wähle die Rechnungen anhand der Optionen aus.
Auswahl der Rechnungsarten
| Kasse | Drucke Kassenrechnungen aus. |
| Privat | Drucke Privatrechnungen aus. |
| Barverkauf | Drucke Barverkaufsrechnungen aus. |
| Zuzahlung | Drucke Zuzahlungsrechnungen aus. |
| Ausfall | Drucke Ausfallrechnungen aus. |
Filter
| Rechnung von - bis | Bestimme Rechnungsnummern der Rechnungen, die Du ausgeben möchtest. |
| Zustand | Drucke nur Rechnungen mit einem bestimmten Status (Zustand) aus. |
| Sendung | Drucke nur Rechnungen aus, die Teil einer Sendung sind. Sendungen sind elektronische Sammelrechnungen. |
| Annahmestelle | Drucke nur Rechnungen aus, die an eine bestimmte Annahmestelle versandt werden sollen. |
| Test | Drucke nur Rechnungen aus, die während des Parallelverfahrens zusätzlich zur elektronischen Form auch gedruckt übermittelt werden sollen. |
| Rezepte bedrucken | Bedrucke die Rezepte zu den oben ausgewählten Rechnungen. Lege anschließend die angeforderten Rezepte zum Bedrucken ein. |
| Druckt die Rechnungen, die Du ausgewählt hast. |
Rechnungsübersicht drucken
Rufe die Funktion auf, um eine Rechnungsübersicht auszugeben. Wähle die Rechnungen anhand der Optionen aus.
| Rechnungen von - bis | Wähle über die Schaltfläche zuerst die kleinste Nummer und anschließend die größte Rechnungsnummer aus, die in der Übersicht angezeigt werden soll. |
| Anzeige | Zeigt auf dem Ausdruck entweder die Zuzahlung oder den offenen Betrag (Offen) an. |
| Drucke die Rechnungsübersicht aus. | |
| Seitenansicht | Eine aktivierte Checkbox zeigt den Druck zunächst auf dem Bildschirm an. |
| Export | Erstelle eine Rechnungsübersicht, die Du mit einem Kalkulationsprogramm weiter bearbeiten kannst. |
 | |
| Wähle den gewünschten Speicherort aus. Die Dateiendung .TXT exportiert den Bericht bspw. in ein Textdokument. |
Sendungen erstellen
Rufe die Funktion auf, um aus Rechnungen Sendungen zu erstellen. Hier sieht du die Datenannahmestelle, für die erstellte Rechnungen vorliegen.
| Übersicht Datenannahmestellen | Liste der Datenannahmestellen der Krankenkasse, für die Rechnungen vorliegen. |
| + | Zeige alle Rechnungen unterhalb der Annahmestellen an. |
| - | Zeige nur die übergeordneten Annahmestellen an. |
| Probeabrechnung | Setze den Haken, wenn das Deine erste eigene Abrechnung ist oder von der ITSG erwartet wird. |
| Alphabetisch | Sortiere die Rezepte nicht nach der Nummer, sondern in der Reihenfolge der Patientennamen. Die Krankenkassen verlangen in der Regel die Sortierung nach der aufsteigenden Rezeptnummer. |
| Sendung erstellen | Erstelle nur die Sendung für die ausgewählte Annahmestelle. |
| Alle erstellen | Erstelle zu allen erstellten Rechnungen für alle betroffenen Annahmestellen eine Sendung. Mit nur einem Klick startest Du diesen Vorgang. Danach wird die Liste der Sendungen angezeigt. |
| Auswählen | Rufe die Funktion Auswählen auf. Wähle aus den erstellten Rechnungen diejenigen aus, die Du zu einer Sendung zusammenfassen möchtest. |
| Rechnung auswählen |  |
| Erstellte/Gedruckte Rechnungen | Zu diesen Rechnungen werden keine Sendungen erstellt. |
| Versandfähige Rechnungen | Zu diesen Rechnungen können Sendungen erstellt werden. |
 | Über die Pfeiltasten in der Mitte des Fensters kannst Du die Rechnungen in das gewünschte Fenster verschieben. |
Sendungen
Rufe die Funktion auf, um eine Liste aller aktuellen Sendungen anzuzeigen. Du kannst einzelne Sendungen nun verarbeiten.
| Übersicht Datenannahmestellen | Anzeige der Annahmestellen der Krankenkasse, für die Rechnungen vorliegen. |
| + | Mit Klick auf den Knotenpunkt zeigst Du alle Sendungen unterhalb der Annahmestellen an. |
| - | Mit Klick auf den Knotenpunkt zeigst Du nur die übergeordneten Annahmestellen an. |
| Erstellt | In diesem Register siehst Du die Sendungen, die bereits erstellt, aber noch nicht abgeschickt wurden. |
| Abgeschickt | In diesem Register siehst Du die Sendungen, die bereits abgeschickt worden sind. |
| Prüfen und verschlüsseln | Die Sendungen werden auf Fehler überprüft. |
| Versenden | Versende einzelne Datensätze. Es startet der Assistent für die Verarbeitung. |
| Abschicken | Ändere den Status der Sendung auf Abgeschickt. Die Sendung wurde dabei nicht an die Annahmestelle versendet. |
| Stornieren | Fehlerhafte, abgeschickte Sendungen kannst Du in Absprache mit der Annahmestelle Stornieren. Die enthaltenen Rechnungen setzt Du damit auf den Status Erstellt. Nun kannst Du erneut eine Sendung erstellen. Die Rezepte bleiben dabei im Status Abgerechnet und die Rechnungsnummern werden nicht geändert. |
| Erstelle einen Transportbegleitzettel zu der Sendung. | |
| Bearbeiten | Sieh die Sendungsdatei ein. |
| Sendung bearbeiten |  |
| Allgemein: Neben den Kopfdaten der Sendungsdatei siehst Du die Datei in einem Textfeld als Klartext an. | |
| Auftragssatz: Sieh weitere Kopfdaten zur Sendung ein. | |
| Verschlüsselt: Sieh die verschlüsselten Daten ein. | |
| Rechnungen: Sieh die in der Sendung enthaltenen Rechnungen ein. | |
| Löschen | Entferne eine erstellte Sendung aus der Liste. Die enthaltenen Rechnungen erhalten den Status Erstellt. |
| Factomat-Protokoll | Solltest Du die Abrechnung mit dem Zusatz Factomat durchführen, kannst Du hier das Protokoll einsehen. |
Factomat-Protokoll
Über diesen Menüpunkt rufst Du das Protokoll auf, welches Dir zeigt, wann welche Rechnung bei Factomat eingegangen ist. Du siehst die Rechnungsnummer, das Datum, die Kasse, den Betrag, das Datum der Annanhme sowie den Zustand. Du hast die Möglichkeit, die Einträge einzeln auf den Zustand Bezahlt zu setzen, indem Du den gewünschten Eintrag auswählst und die Schaltfläche Bezahlt anklickst. Möchtest Du alle Einträge auf Bezahlt setzen, verwende die Schaltfläche Alle bezahlt.
Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Du ein Factomat Konto in den Einstellungen von STARKE Praxis hinterlegt hast. Diese findest Du hier .
Kürzungen
Rufe die Funktion auf, um alle Kürzungen anzuzeigen, die im Programm eingetragen sind.
| Neu | Lege eine neue Kürzung an. Mehr dazu findest Du im Absatz Rechnungen auf dieser Seite. |
| Bearbeiten | Bearbeite eine eingetragene Kürzung. |
| Stornieren | Storniere eine eingetragene Kürzung. |